首  页 关于本局 政策法规 环评管理 污染防治 总量减排 党风廉政 环境监察 环境监测 资料下载
  更多>>
优化发展环境集中整治活动
志愿工作
道德讲堂
党的群众路线教育实践活动
污染物总量减排
全国污染源普查
民主评议政风行风
环境污染责任保险法律制度研究
新华小河水污染综合整治
“绿色家庭的故事”征文活动
 
 
 
信息公开 首页> 信息公开
萍乡市环保局2018年度部门决算
发布时间:[2019/9/23 17:05:31]   


萍乡市环保局2018年度部门决算

 

   

 

第一部分  概况

    一、部门主要职责

        二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  萍乡市环保局部门概况

 

一、部门主要职能

1.贯彻实施国家环境保护的法律法规和方针、政策,拟订全市环境保护的地方规范性文件并组织实施。在全市经济社会发展总体规划的框架内拟订全市环境保护规划并组织实施。组织编制环境功能区划,组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施,参与制订全市主体功能区划。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调市内重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

3.组织、协调落实全市减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,负责水污染物排放许可证审批和发放,落实国家下达的污染物总量控制指标,督查、督办、核查各县区、经济开发区、有关企业污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4.负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见,按市政府规定权限,审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价文件的审查论证,对涉及环境保护的地方性法规和规章草案提出有关环境影响方面的意见,按国家规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件,并负责建设项目竣工环保验收工作。

6.负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

7.指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护。

8.负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

9.负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理全市环境监测网和全市环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10.开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

11.组织实施全市环境保护国际合作交流,研究提出国际环境合作中有关问题的建议,组织协调有关环境保护国际条约的履约工作,参与处理涉外环境保护事务。

12.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定环境保护宣传教育纲要并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3个,包括:包括局机关和2个所属二级预算单位萍乡市环境监测站和萍乡市环境监察支队。

本部门2018年年末编制人数  70 人,其中行政编制18人,事业编制 50 人;年末实有人数 132 人,其中在职人员106 人,退休人员 26人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表。

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 4753.86万元,其中年初结转和结余 917.23万元,较2017年增加1619.48万元,增长51.66 %;本年收入合计3834.12万元,较2017年增加1063.06万元,增长38.36 %,主要原因是:环保工作重要性增强,环保整改力度加大,财政增加了环境治理资金的投入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3464.31 万元,占 90.35 %;上级补助收入 298.83 万元,占 7.79 %;其他收入70.98 万元,占1.86%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 4753.86万元,其中本年支出合计 3245.16 万元,较2017年增加110.78万元,增长3.5 %,主要原因是:环保部来我市进行了环保督查工作等;年末结转和结余1508.69万元,较2017年增加591.46 万元,增长64 %,主要原因是:部分环保治理项目工作资金因为招标的原因未启动。

本年支出的具体构成为:基本支出2805.28万元,占86.45 %;项目支出 439.88 万元,占13.55 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为879.17   万元,决算数为 3065.98 万元,完成年初预算的248.73 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %

(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为0  万元,完成年初预算的0%。

(三)科学技术支出年初预算数为23.94万元,决算数为25.03 万元,完成年初预算的104.55 %

(四)社会保障和就业支出年初预算数为 110.63万元,决算数为122.83万元,完成年初预算的111.02% 

(五)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为40.89万元,决算数为40.89万元,完成年初预算的100%;

(六)节能环保支出年初预算数为608.71万元,决算数为2810.51万元,完成年初预算的461.72%;主要是年中追加了生态文明与建设经费。

(七)住房保障支出年初预算数为95万元,决算数为61.23万元,完成年初预算的64%

    (八) 其他支出年初预算数为0万元,决算数为5.5万元。

 

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2626.1 万元,其中:

(一)工资福利支出 1214.57 万元,较2017年增加69.47万元,增长6.07 %,主要原因是:会计科目的调整,住房公积金放在了工资福利支出中。

(二)商品和服务支出 1085.71 万元,较2017年增加674.78 万元,增长164.21 %,主要原因是:环保业务各项委托业务费的增加、环保部环保督查费用等。

(三)对个人和家庭补助支出 215.43 万元,较2017年减少145.54 万元,下降40.32 %,主要原因是:会计科目的调整,住房公积金放在了工资福利支出中。

(四)资本性支出  110.39 万元,较2017年增加107.63万元,增长99.63%,主要原因是:办公园区海绵工程修缮、环保设备的增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.88万元,决算数为18.3万元,完成预算的 73.55 %,决算数较2017年减少33.26 万元,下降64.5 %, 其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

(二)公务接待费支出年初预算数为 1.05 万元,决算数为  1.63万元,决算数较2017年减少15.52万元。决算数较年初预算数增加主要原因是:各级环境检查工作增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 23.83 万元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,公务用车运行维护费支出年初预算数为  23.83 万元,决算数为 16.67 万元,完成预算的69.95 %,决算数较2017年减少17.74 万元,下降51.55 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行中央八项规定,严控公车运行各项支出,厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 1196.1 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加1056.26万元,增长755.33 %,主要原因是:年初预算数财政是按编制人数定额计算的工作经费,决算数包括年中追加的上级环保部门安排要做工作费用、2018年中央环保督查费用等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 809.12 万元,其中:政府采购货物支出 289.57 万元、政府采购服务支出519.55 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆。本单位无价值50万元以上通用设备。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,二级项目0个,共涉及资金439.88万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对萍乡市生态环境局(本级)、萍乡市环境监察支队、萍乡市环境监测站、萍乡市环境科学研究所4个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2335.77万元。从评价情况来看,2018年度,我局严格按照市财政相关制度和要求,对照项目实施方案及目标,较好地完成了各类项目实施工作,履职及履职效益情况良好,整体支出使用效果能达预期目标,部门综合绩效自评分为92分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映金鱼石水质自动站升级改造项目绩效自评结果。

金鱼石水质自动站升级改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,金鱼石水质自动站升级改造项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元,执行数为73.9万元,完成预算的92.38%。主要产出和效果:一是:对萍水河金鱼石断面水质自动站开展了设备更新、功能升级、站房设施完善等工作(具体包括水质在线监测仪、水质超标留样器、采、配水单位、预处理单元、系统控制单元及辅助设备质量控制、废液处理等)。二是:为我市顺利完成国控地表水自动监测站第三方运维交接工作提供了专项保障,为基层环境监测站工作经费提供重要补充,及时、高效推动了基层环境监测工作的落实,进一步推进了生态文明建设。《项目支出绩效自评表》详见附表。

 

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

 

 

 

 

金鱼石水质自动站升级改造绩效目标自评表.doc

萍乡市环保局决算公开.xls


 
关于本局 政策法规 联系我们 环保动态 环境状况 网站地图

Copyright © 2010 江西省萍乡市生态环境局 版权所有 E-mail:pxshbj@yeah.net 公安机关备案:36030202000192 ICP备案号:赣ICP备05006704号 网站标识码:3603000034

网站统计:今日 人 ,昨日 人 ,本月 人 ,总访问